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深圳市2016年審計工作報告出爐
16日—17日召開的深圳市第六屆人民代表大會常務委員會第十九次會議，聽取並審議瞭《深圳市2016年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》。
深圳市審計局局長陳倩雯在作審計工作報告時表示，針對2016年度市本級預算執行和其他財政收支情況，市審計局主要審計瞭市本級財政管理和決算報表、部門預算執行、重大政策措施貫徹落實、民生項目和重點專項資金管理、國有資本和國有企業運營、政府投資項目建設等方面，市本級財政預算執行良好，財政收支管理總體規范。
不過，在報告審計問題時，陳倩雯也指出瞭對外股權投資管理不規范、財政實時監控管理不到位、部門決算報表數據不準確等具體問題。
A 報告
市本級財政審計：市財政委對外股權投資管理不規范
在市本級財政管理審計方面，市審計局主要發現對外股權投資管理不規范、財政實時監控管理不到位、部門決算報表數據不準確等問題。
其中，關於對外股權投資管理不規范，審計報告指出，深圳市財政委2015年12月29日經由深圳市引導基金投資有限公司出資14.99億元，參股國傢中小企業發展基金，超進度支付二、三期出資款10.49億元。2016年9月23日，國傢中小企業發展基金向深圳市引導基金投資有限公司退回上述超付出資款10.49億元以及產生的利息1752.53萬元。市財政委未將上述實際出資的4.50億元在賬上登記為政府對外股權投資，也未將超付出資所產生的利息收繳國庫。
關於財政實時監控管理不到位，審計報告指出，深圳市財政委未能有效監管金財核心系統，仍有15傢預算單位通過該系統，采用授權支付的方式從單位零餘額賬戶違規向單位自有賬戶轉款，涉及金額57.96萬元。市財政委未將市規劃國土委的國有土地使用權出讓收入和市中級人民法院的訴訟費兩項非稅收入納入“深圳市非稅收入征收管理系統”統一管理，導致無法實現及時對賬、實時查詢、全程監控。
區級財政審計：寶安區政府正在整改投資進展緩慢的項目
2016年下半年，深圳市審計局對寶安區2015年度財政決算和龍華、坪山兩區財政管理情況進行瞭審計。審計發現的主要問題包括預算編制不夠細化完整、結餘資金未及時盤活使用、政府投資計劃執行進度緩慢等。
報告稱，坪山區未按《預算法》要求編制國有資本經營預算。龍華區2015年度財政預算編制有7.88億元未細化至具體的項目和單位，未下達給區屬部門單位。審計指出問題後，坪山區按照《預算法》要求，完成瞭2017年度國有資本經營預算編制，報區人大批準後實施，國有資本經營預算作為重要組成部分已納入政府預算。龍華區已將產業專項資金、就業創業專項資金、人才工作專項資金和文化事業發展專項經費納入區部門預算安排並細化至各相關業務主管單位和項目。
關於政府投資計劃執行進度緩慢，報告指出，寶安區2015年由市、區兩級下達的政府投資計劃項目共計637個，當年安排資金74.07億元，至2015年底財政實際支付資金22.73億元，政府投資項目計劃整體執行進度緩慢。對此，審計要求寶安區政府加強對政府投資項目計劃執行情況的監督檢查，加快推進政府投資項目建設。2017年4月，寶安區政府已報送整改進展情況，該區采取瞭加強投資項目計劃管理、督促建設單位按期施工等舉措，目前正在落實之中。
街道財政審計：葵湧17處物業出租無合同
按照省審計廳的統一部署，深圳市審計局去年組織對街道辦事處財政財務收支等情況進行瞭審計。截至2016年底，共審計瞭福田區園嶺街道、羅湖區蓮塘街道等9個街道辦事處。審計發現的主要問題包括非稅收入管理不規范、預算支出管理不規范、內部控制管理不到位等。
其中，在內部控制管理不到位方面，羅湖區蓮塘街道有18項小型工程未以公開招標的方式確定施工單位;大鵬新區葵湧街道和寶安區新安街道有部分工程項目付款審批手續不全;大鵬新區葵湧街道有17處物業對外出租無租賃合同。此外，關於預算支出管理不規范方面，坪山區坑梓街道74個項目預算執行率低於50%，涉及資金2226.18萬元;關於非稅收入管理不規范，坪山區坑梓街道的非稅收入1706.70萬元未納入預算管理，大鵬新區葵湧街道的非稅收入110.07萬元未及時上交財政。
政府投資項目跟蹤審計：寶荷醫院因兩次設計失誤致投資增加
2016年，深圳市本級政府投資計劃總規模480億元，涉及800個政府投資項目。2016年7月至2017年6月，深圳市審計局共對軌道交通、水環境整治等310個政府投資項目進行瞭跟蹤審計，審計發現的主要問題包括前期工作不到必買推薦位造成投資失控、項目施工超合同工期問題較突出、工程建設施工管理不規范等。
關於前期工作不到位造成投資失控，審計報告指出，個別建設項目的概算編制、設計等前期工作中存在失誤，造成概算突破，導致投資失控。一是設計單位編制的項目概算不嚴謹。如葵湧環城西路新建工程項目2010年和2016年概算由同一傢設計單位編制，該項目豐樹山跨線橋在新設計方案較原方案橋梁長度減少265米、橋跨形式未變的情況下，橋梁鋼筋工程量和混凝土工程量反而增加，相應增加工程造價1580萬元。二是設計失誤導致較大變更。如寶荷醫院因設計單位考慮不足，建築及裝飾工程設計變更增加投資1007萬元;該項目在概算第一次調整後仍存在較大設計失誤，導致地下室等工程施工圖設計與初步設計存在較大偏差，增加投資799萬元。
B 特點
大數據成審計監督利器
近年來，在審計任務繁重和審計資源不足的情況下，深圳市審計局將推行聯網審計和大數據分析作為實現審計全覆蓋的創新手段和獨門利器。
本年度審計部門通過市財政委國庫集中支付系統數據庫，繼續對深圳市本級一級預算部門及其下屬單位采取聯網審計，審計對象擴大到市本級一級預算部門及其下屬單位共121個部門475個單位，反映瞭部分單位違反財經法紀方面的問題。同時，在重大政策措施落實跟蹤、專項資金和民生項目等審計實施中，也充分采用大數據分析手段，審計覆蓋面和問題揭示力度不斷加大，審計工作在發揮保障和監督作用方面取得瞭更大成效。
首次反映街道財政收支審計情況
深圳市今年的審計工作報告突出全省審計一盤棋的工作要求，重點反映瞭市本級財政管理和決算報表等方面的審計情況，並考慮深圳市人大開展全口徑預決算審查監督的要求，在財政管理審計中列表反映瞭市本級全口徑預決算情況，單列章節反映國有土地使用權出讓收支審計、國有資本和國有企業審計、政府投資項目跟蹤審計的相關情況。
同時，按照市人大要求反映瞭一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算的執行情況，反映瞭市本級一級預算部門及其下屬單位的部門預算執行情況，首次反映瞭區級財政管理審計和街道財政收支審計情況，有效構建瞭“橫向到邊、縱向到底”的財政審計監督體系，財政管理審計進一步得到深化，促進提高財政管理績效，財政管理審計全覆蓋取得瞭新的進展。
全面關註國企異地投資
在中央要求深化國有企業和國有資本審計監督的背景下，深圳市審計局今年加大審計工作力度，審計瞭2016年度深圳市本級國有資本經營預算執行情況和深圳市投資控股有限公司等10傢市屬國有企業，重點審計瞭國有資本經營收益的有關事項，全面關註國有企業異地投資情況。
審計報告在關註往年既有審計內容的同時，聚焦國有企業異地投資運營，重點關註國內投資情況，揭示瞭國有企業存在對異地投資風險估計不足等問題，要求市屬企業加強對異地投資項目的可行性研究和風險評估，嚴格執行項目評價制度，審慎選擇投資合作夥伴，加強投資決策監管和責任追究。審計報告顯示，深圳市投控公司下屬企業實行債轉股改制存在國有資產流失風險等問題，審計要求市投控公司及時處理企業改制後的遺留資產，進一步主張股東權益，抓緊追收債權，確保國有資產安全。
C 成效
整改問題113個涉及資金59.3億
審計報告指出，深圳市2016年度本級預算執行和其他財政收支審計事項(不含政府投資項目跟蹤審計)共涉及資金5918.12億元，出具審計報告23份，提出審計意見和建議190條，出具審計決定書10份、涉及問題金額4.90億元;政府投資項目跟蹤審計共審計310個項目，涉及資金203.69億元，發出審計報告和審計建議函423份，審計核減4.52億元。共發出移送處理書21份，移送違法違規問題線索32起，涉及金額1億元。
針對審計發現的問題，被審計單位高度重視，采取措施做好整改工作，截至2017年6月底已整改113個問題、涉及金額59.30億元。審計報告指出，下一步，被審計單位將繼續整改，並將在審計結束後的3個月內向市審計局報送整改情況。深圳市政府將部署落實整改，4個月內向市人大常委會報告整改情況。
■數讀
深圳市2016年度本級預算執行和其他財政收支審計事項(不含政府投資項目跟蹤審計)共涉及資金5918.12億元，出具審計報告23份，提出審計意見和建議190條
出具審計決定書10份，涉及問題金額4.90億元
政府投資項目跟蹤審計共審計310個項目，涉及資金203.69億元，發出審計報告和審計建議函423份，審計核減4.52億元。共發出移送處理書21份，移送違法違規問題線索32起，涉及金額1億元
截至2017年6月底已整改113個問題，涉及金額59.30億元
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|
| 錄音筆 |
|
| 隨身聽 |
|
| HDMI類 |
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| AV類 |
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| 音源類 |
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| 其他 |
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| 無線影音傳輸 |
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深圳市2016年審計工作報告出爐
16日—17日召開的深圳市第六屆人民代表大會常務委員會第十九次會議，聽取並審議瞭《深圳市2016年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》。
深圳市審計局局長陳倩雯在作審計工作報告時表示，針對2016年度市本級預算執行和其他財政收支情況，市審計局主要審計瞭市本級財政管理和決算報表、部門預算執行、重大政策措施貫徹落實、民生項目和重點專項資金管理、國有資本和國有企業運營、政府投資項目建設等方面，市本級財政預算執行良好，財政收支管理總體規范。
不過，在報告審計問題時，陳倩雯也指出瞭對外股權投資管理不規范、財政實時監控管理不到位、部門決算報表數據不準確等具體問題。
A 報告
市本級財政審計：市財政委對外股權投資管理不規范
在市本級財政管理審計方面，市審計局主要發現對外股權投資管理不規范、財政實時監控管理不到位、部門決算報表數據不準確等問題。
其中，關於對外股權投資管理不規范，審計報告指出，深圳市財政委2015年12月29日經由深圳市引導基金投資有限公司出資14.99億元，參股國傢中小企業發展基金，超進度支付二、三期出資款10.49億元。2016年9月23日，國傢中小企業發展基金向深圳市引導基金投資有限公司退回上述超付出資款10.49億元以及產生的利息1752.53萬元。市財政委未將上述實際出資的4.50億元在賬上登記為政府對外股權投資，也未將超付出資所產生的利息收繳國庫。
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區級財政審計：寶安區政府正在整改投資進展緩慢的項目
2016年下半年，深圳市審計局對寶安區2015年度財政決算和龍華、坪山兩區財政管理情況進行瞭審計。審計發現的主要問題包括預算編制不夠細化完整、結餘資金未及時盤活使用、政府投資計劃執行進度緩慢等。
報告稱，坪山區未按《預算法》要求編制國有資本經營預算。龍華區2015年度財政預算編制有7.88億元未細化至具體的項目和單位，未下達給區屬部門單位。審計指出問題後，坪山區按照《預算法》要求，完成瞭2017年度國有資本經營預算編制，報區人大批準後實施，國有資本經營預算作為重要組成部分已納入政府預算。龍華區已將產業專項資金、就業創業專項資金、人才工作專項資金和文化事業發展專項經費納入區部門預算安排並細化至各相關業務主管單位和項目。
關於政府投資計劃執行進度緩慢，報告指出，寶安區2015年由市、區兩級下達的政府投資計劃項目共計637個，當年安排資金74.07億元，至2015年底財政實際支付資金22.73億元，政府投資項目計劃整體執行進度緩慢。對此，審計要求寶安區政府加強對政府投資項目計劃執行情況的監督檢查，加快推進政府投資項目建設。2017年4月，寶安區政府已報送整改進展情況，該區采取瞭加強投資項目計劃管理、督促建設單位按期施工等舉措，目前正在落實之中。
街道財政審計：葵湧17處物業出租無合同
按照省審計廳的統一部署，深圳市審計局去年組織對街道辦事處財政財務收支等情況進行瞭審計。截至2016年底，共審計瞭福田區園嶺街道、羅湖區蓮塘街道等9個街道辦事處。審計發現的主要問題包括非稅收入管理不規范、預算支出管理不規范、內部控制管理不到位等。
其中，在內部控制管理不到位方面，羅湖區蓮塘街道有18項小型工程未以公開招標的方式確定施工單位;大鵬新區葵湧街道和寶安區新安街道有部分工程項目付款審批手續不全;大鵬新區葵湧街道有17處物業對外出租無租賃合同。此外，關於預算支出管理不規范方面，坪山區坑梓街道74個項目預算執行率低於50%，涉及資金2226.18萬元;關於非稅收入管理不規范，坪山區坑梓街道的非稅收入1706.70萬元未納入預算管理，大鵬新區葵湧街道的非稅收入110.07萬元未及時上交財政。
政府投資項目跟蹤審計：寶荷醫院因兩次設計失誤致投資增加
2016年，深圳市本級政府投資計劃總規模480億元，涉及800個政府投資項目。2016年7月至2017年6月，深圳市審計局共對軌道交通、水環境整治等310個政府投資項目進行瞭跟蹤審計，審計發現的主要問題包括前期工作不到必買推薦位造成投資失控、項目施工超合同工期問題較突出、工程建設施工管理不規范等。
關於前期工作不到位造成投資失控，審計報告指出，個別建設項目的概算編制、設計等前期工作中存在失誤，造成概算突破，導致投資失控。一是設計單位編制的項目概算不嚴謹。如葵湧環城西路新建工程項目2010年和2016年概算由同一傢設計單位編制，該項目豐樹山跨線橋在新設計方案較原方案橋梁長度減少265米、橋跨形式未變的情況下，橋梁鋼筋工程量和混凝土工程量反而增加，相應增加工程造價1580萬元。二是設計失誤導致較大變更。如寶荷醫院因設計單位考慮不足，建築及裝飾工程設計變更增加投資1007萬元;該項目在概算第一次調整後仍存在較大設計失誤，導致地下室等工程施工圖設計與初步設計存在較大偏差，增加投資799萬元。
B 特點
大數據成審計監督利器
近年來，在審計任務繁重和審計資源不足的情況下，深圳市審計局將推行聯網審計和大數據分析作為實現審計全覆蓋的創新手段和獨門利器。
本年度審計部門通過市財政委國庫集中支付系統數據庫，繼續對深圳市本級一級預算部門及其下屬單位采取聯網審計，審計對象擴大到市本級一級預算部門及其下屬單位共121個部門475個單位，反映瞭部分單位違反財經法紀方面的問題。同時，在重大政策措施落實跟蹤、專項資金和民生項目等審計實施中，也充分采用大數據分析手段，審計覆蓋面和問題揭示力度不斷加大，審計工作在發揮保障和監督作用方面取得瞭更大成效。
首次反映街道財政收支審計情況
深圳市今年的審計工作報告突出全省審計一盤棋的工作要求，重點反映瞭市本級財政管理和決算報表等方面的審計情況，並考慮深圳市人大開展全口徑預決算審查監督的要求，在財政管理審計中列表反映瞭市本級全口徑預決算情況，單列章節反映國有土地使用權出讓收支審計、國有資本和國有企業審計、政府投資項目跟蹤審計的相關情況。
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審計報告在關註往年既有審計內容的同時，聚焦國有企業異地投資運營，重點關註國內投資情況，揭示瞭國有企業存在對異地投資風險估計不足等問題，要求市屬企業加強對異地投資項目的可行性研究和風險評估，嚴格執行項目評價制度，審慎選擇投資合作夥伴，加強投資決策監管和責任追究。審計報告顯示，深圳市投控公司下屬企業實行債轉股改制存在國有資產流失風險等問題，審計要求市投控公司及時處理企業改制後的遺留資產，進一步主張股東權益，抓緊追收債權，確保國有資產安全。
C 成效
整改問題113個涉及資金59.3億
審計報告指出，深圳市2016年度本級預算執行和其他財政收支審計事項(不含政府投資項目跟蹤審計)共涉及資金5918.12億元，出具審計報告23份，提出審計意見和建議190條，出具審計決定書10份、涉及問題金額4.90億元;政府投資項目跟蹤審計共審計310個項目，涉及資金203.69億元，發出審計報告和審計建議函423份，審計核減4.52億元。共發出移送處理書21份，移送違法違規問題線索32起，涉及金額1億元。
針對審計發現的問題，被審計單位高度重視，采取措施做好整改工作，截至2017年6月底已整改113個問題、涉及金額59.30億元。審計報告指出，下一步，被審計單位將繼續整改，並將在審計結束後的3個月內向市審計局報送整改情況。深圳市政府將部署落實整改，4個月內向市人大常委會報告整改情況。
■數讀
深圳市2016年度本級預算執行和其他財政收支審計事項(不含政府投資項目跟蹤審計)共涉及資金5918.12億元，出具審計報告23份，提出審計意見和建議190條
出具審計決定書10份，涉及問題金額4.90億元
政府投資項目跟蹤審計共審計310個項目，涉及資金203.69億元，發出審計報告和審計建議函423份，審計核減4.52億元。共發出移送處理書21份，移送違法違規問題線索32起，涉及金額1億元
截至2017年6月底已整改113個問題，涉及金額59.30億元
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